南昌市中心血站 2017年度部门整体支出绩效评价报告
来源：南昌市中心血站 发布时间：2018-11-12 13:35 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 浏览次数：2.4k
为深入贯彻《预算法》，全面落实《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及《南昌市人民政府关于印发〈南昌市财政支出绩效评价管理办法〉（试行）的通知》、南昌市财政局《关于开展2017年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2018〕35号）文件精神要求，进一步提高部门整体依法履职效益，促进部门资源的合理配置，结合我市预算管理制度改革的需求，我站领导高度重视，成立绩效评价工作小组，对南昌市中心血站2017年度部门整体支出实施了绩效评价。
一、部门概述及变化过程
南昌市中心血站是南昌市卫计委直属全额拨款公益事业单位，创建于1989年6月16日，前身为南昌市红十字中心血站，1999年3月10日更名为南昌市血站，2017年9月21日更名为南昌市中心血站。建站时位于民德路411号，1999年1月搬迁至阳明路440号，2009年7月25日又整体搬迁至建设西路1033号。现址占地9.2亩，工作用房面积10810平方米。
南昌市中心血站现有在岗职工100人，退休人员16人，其中卫生技术人员78人（高级职称5人，中级职称22人）。全站共设血源科、献血服务科、机采科、供血服务科、成分制备科、检验科、输血研究室、质量管理科、信息管理科、总务科、办公室、财务科12个科室，二级附属科室物资供应科、微机科、效能办、车队、保健中心5个。拥有核酸检测筛查系统、全自动酶免检测仪、全自动生化分析仪、全自动血型仪、血细胞分离机、全自动贴签机、滤白监测仪、全自动细菌培养仪、全自动血凝仪、智能化整体贮血冷库等先进仪器设备。为临床提供红细胞血型抗原检测、不规则抗体筛查与鉴定、疑难血型配型、血小板配型、新生儿溶血病检测等输血技术服务。开展了20多项科研课题，其中“红细胞谱的建立”填补了我省谱细胞科研领域的空白，具有十分重要的临床意义。
二、部门职能、年度工作计划、中期规划的相关程度分析及判断
（一）部门职能
本着保障临床用血需要和安全，让献血者满意、让用血者放心的宗旨，按照省卫计委的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集、制备和检测，负责市及市级以下医疗机构的临床血液供应、血液储存的质量控制以及医疗用血的业务指导等工作。
（二）年度工作计划
17年度血站主要目标任务为：
一是迎难而上，多措并举，努力保障临床用血需要。根据各级政府、部门领导成员变动，申请调整市公民无偿献血领导小组成员，筹备召开领导小组会议，争取为无偿献血工作解决几件实事，为无偿献血创造良好外部环境；加强献血点软硬件投入，着力提升献血环境；
进一步完善献血激励机制，提升人员工作积极性、主动性和创造性；
通过开展献血服务礼仪培训等方式，加强监管，持续提升献血服务质量；结合节假日，充分利用各献血组长特长，做好献血宣传工作；以献血点为单位，发展志愿服务小分队，发挥志愿者作用，提升志愿服务水平。继续做好“小志愿者”工作；加强与医疗机构的联系和沟通，共同促进医院血费直报比例提升。
二是主动作为，创新管理，切实保证血液质量安全。进一步完善管理体系文件，今年重点解决科室操作规程与站级体系文件的一一对应问题；加强血液管理信息系统建设，适时将5.0版升级到9.0版；
着重加强血液检验信息化、规范化建设；加强核酸实验室改造，建立正、负压系统；加强过程监控，加大关键设备配置，加强考核引导与监督，减少人为差错发生；强化内涵建设，提高队伍能力，除了加强人员质量安全培训，今年重点打造健康身心建设，强化职工思想道德引导，树立正气，营造团结合作工作氛围。
三是开展研究，提高水平，大力做好临床输血服务。着手建立红细胞供者库，解决红细胞疑难输血问题；继续扩大血小板供者资料库，帮助解决临床血小板输注无效难题；疑难配血试验新增微柱凝胶实验方法，减少假阴性和假阳性结果的出现；加强临床走访和指导，为临床及时解决疑难问题；举办好全市临床科学合理用血培训班，提升临床科学合理用血水平；开展相关基础性研究，为采供血提供技术支撑。
四是统一认识，步伐一致，努力开创各项工作新业绩。加强管理者自身素质提升，增强使命意识、责任意识、大局意识、协作意识和能力意识，相互帮助，相互补台，共同把工作落实好。
（三）中期规划
坚持以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，以保障临床用血安全和需要为目标，努力提高我站采供血服务能力和效率，保障广大人民群众的身体健康和生命安全，为全面建成小康社会提供坚实的血液保障。
血站年度工作计划目标与中期规划一致，中期规划由每年年度工作计划具体实施完成。年度工作计划与中期规划充分反映了血站的职能，完成年度工作计划与中期规划，即实现了血站的职能，三者相辅相成，部门职能体现血站的宗旨，指导中期规划，并由年度工作计划具体实施完成。
三、部门重点项目的组织开展情况
为缩短病毒检测“窗口期”，进一步提高临床用血安全水平，降低经输血传播疾病风险，国家卫生计生委办公厅、财政部办公厅《关于做好血站核酸检测工作的通知》（国卫办医发〔2015〕11号）明文规定：“各地要将核酸检测工作纳入当地政府绩效考核内容，对于到2015年底未能完成核酸检测全覆盖任务的省份，国家卫生计生委将予以通报批评，并视情追究有关单位负责人的相关责任。” 文件同时对经费保障明确：“血站加强核酸检测所需经费应当按照《关于完善政府卫生投入政策的意见》（财社〔2009〕66号）有关要求，由同级财政负担。”因此，为了从真正意义上保证临床输血的安全性，加快我站专用设备更新，提高与其他血站同行竞争力，提高服务质量，提高血液质量安全，保障患者生命和安全，2017年，我站特申请服务能力建设专项资金购置专用设备经费800万元。财政专项实际拨付130万元，实际发生专用设备全自动核酸血液筛查系统购置费178万元，单位自筹资金补充48万元。
通过购置全自动核酸血液筛查系统，2017年我站常规检测合格献血者的41151人份标本进行ALT、乙肝、丙肝、艾滋和梅毒筛查，并对NAT筛查阳性的标本做确证实验。结果41151人份血液标本中，经过血清学检测，不合格血液848份。其中，NAT共检出阳性44例，阳性检出率为0.1%。有效缩短输血检测“窗口期”，提高血液及输血安全。
四、部门预决算情况
（一）本年度预决算情况
1、预算情况
2017年市血站本级部门安排预算收入总额4205.48万元，其中：财政拨款收入4191.13万元；年初结转和结余14.35万元。安排预算支出总额4205.48万元，其中：基本支出2494.46万元（人员经费1717.24万元、日常公用经费777.22万元）；项目支出1711.02万元。
2、决算情况
2017年市血站本级部门决算报表显示决算收入总额4205.48万元，其中：财政拨款收入4191.13万元；年初结转和结余14.35万元。决算支出总额4026.81万元，其中：基本支出2277.52万元（人员经费1628.34万元；日常公用经费649.18万元）；项目支出1749.29万元；年末结转178.67万元。
（二）上年度预决算情况
1、预算情况
2016年市血站本级部门预算安排收入总额3384.92万元，其中：财政拨款收入3260.97万元；年初结转123.95万元。预算安排支出总额3384.92万元，其中：基本支出1988.5万元（人员经费1137.62万元；日常公用经费850.88万元）；项目支出1396.42万元。
2、决算情况
2016年市血站本级部门决算报表显示决算收入总额3384.92万元，其中：财政拨款收入3260.97万元；年初结转123.95万元。决算支出总额3370.57万元，其中：基本支出1321.34万元（人员经费1121.34万元；日常公用经费200万元）；项目支出1881.89万元；年末结转14.35万元。
五、部门内部管理情况
为保证血站部门职能的施行，维护血站正常运转，按照相关法律、行政法规执行事务，并可持续发展，血站制定了一系列管理制度：
1、部门预算管理制度；
2、报销管理制度；
3、货币资金管理制度；
4、公务卡管理办法；
5、差旅费管理办法；
6、血液收费价格管理；
7、无偿献血基金管理；
8、票据、印章管理；
9、固定资产管理制度；
10、内部审计管理制度。
血站的管理制度合法、合规、完整；并得到有效执行，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留情况；不存在挤占情况；不存在挪用情况；不存在虚列支出情况。血站按规定内容、按规定时限公开预决算信息。基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。制定的资产管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行，资产保存完整，资产账务管理合规，账实相符。
六、部门支出的经济性、效率性、效益性
（一）部门整体支出的经济性
1、项目支出安排率：2017年部门预算安排的项目支出数为1711.02万元，预算总支出数为4205.48万元，项目支出安排率为40.69%，基本达到目标值。
2、预算完成率：2017年部门预算完成数为4026.81万元，年初预算安排数为4205.48万元，预算完成率为95.75%，基本达到目标值。
2、预算调整率：2017年部门预算调整数为4205.48万元，预算调整率0%。
3、支付进度率：2017年1-6月支付进度为50.3%、全年支付进度为95.75%，基本完成部门预算执行进度目标任务。
4、结余结转率：2017年部门累计结转结余额为178.67万元，结转结余率为4.25%，基本达到目标值。
5、公用经费控制率：2017年部门实际支付公用经费总额为649.18万元，预算安排总额为777.22万元，公用经费控制率为83.53%，公用经费控制较好。
6、 “三公经费”控制率：2017年度三公经费实际支出总额35.14万元，三公经费预算安排数46.9万元，“三公经费”控制率74.93%，“三公经费”控制较好。
7、政府采购执行率：2017年度实际政府采购金额1592.97万元，政府采购预算数1630.3万元，政府采购执行率97.71%，基本完成了政府采购。
（二）部门整体支出的效率性
南昌市血站部门整体支出绩效较好，完成了本部门工作职责。血站实验室连续多年参加国家卫计委临检中心、上海市血液中心、省临检中心等组织的室间质评活动，成绩优良。多次获得南昌市卫生系统“先进单位”、“先进基层党组织”、“新世纪南昌卫生发展突出贡献奖”、南昌市“五一劳动奖状”、江西省“无偿献血先进单位”、“全省卫生系统先进集体”、 全国“无偿献血先进城市”等荣誉称号，南昌市血站于2003年在省内率先实现临床用血100%来自无偿献血。
（三）部门整体支出的效益性
二十多年来，南昌市血站秉承“保障临床用血需要，让献血者满意，让用血者放心”的宗旨，不断开拓创新，奋力拼搏，已发展成为服务优良、管理先进、技术力量雄厚，集采供血、科研教学于一体的采供血机构。
七、部门整体支出绩效结论和存在的问题
2017年度南昌市血站部门整体支出绩效评价得分为95.61分（详见附件1），评价等级为优。
存在的问题：
1、项目支出安排率为40.69%，未达到目标值；
2、结转结余率为4.25%，未达到目标值；
3、政府采购执行率为97.71%，未达到目标值。
八、基于本次评价对提高部门整体支出绩效的建议
基于本次部门整体支出绩效评价存在的问题，为以后提高部门整体支出绩效，提出以下相关建议：
加强部门预算编制，合理安排项目支出，且严格执行，减少结余。
